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問(wèn)題已解決
上年新接手的賬 資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)固定資產(chǎn)原值大于期末數(shù)固定資產(chǎn)原值 并未報(bào)廢和出售情況 年匯時(shí)咋處理？
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你好。什么原因造成的呢
2019 02/15 08:50
84785007 
2019 02/15 09:12
接賬時(shí)交的固定資產(chǎn)數(shù)入的賬(此累計(jì)數(shù)小) 按這個(gè)數(shù)入的賬(新會(huì)計(jì)重新建賬) 快年匯了 注意到了這個(gè)原值報(bào)稅務(wù)原值不符
言巖老師 
2019 02/15 09:15
你好。是說(shuō)跟以前報(bào)的資料中數(shù)值不一樣嗎
84785007
2019 02/15 09:16
嗯 小了
84785007
2019 02/15 09:18
季報(bào)時(shí)未處理？年匯時(shí)應(yīng)咋處理？
言巖老師
2019 02/15 09:19
你好。這個(gè)分情況的。如果以前報(bào)的數(shù)值是對(duì)的，就是后來(lái)錄入不對(duì)，需要更正報(bào)表的
84785007
2019 02/15 09:21
前期賬亂 新賬按前會(huì)計(jì)提供的數(shù)建的賬
84785007
2019 02/15 09:22
不是錄入錯(cuò)誤
言巖老師
2019 02/15 09:29
你好。沒(méi)有太明白是什么錯(cuò)誤。就是固定資產(chǎn)錄入期初是對(duì)的，然后后期期末數(shù)據(jù)不知道什么原因不對(duì)了？
84785007
2019 02/15 09:33
可以這樣說(shuō) 因前會(huì)計(jì)賬太亂不實(shí)
84785007
2019 02/15 09:34
這變小的原值 年匯有麻煩嗎？咋處理？
言巖老師
2019 02/15 09:38
你好，兩個(gè)方面：1你查看下你的賬，如果后期沒(méi)有錄入什么憑證是不會(huì)變動(dòng)的。所以你要查看下原因的。2、匯算時(shí)，你的賬是平的，你就是調(diào)整也得知道個(gè)原因，要不你調(diào)整到哪里呢
84785007
2019 02/15 10:29
賬亂不實(shí)又沒(méi)每月報(bào)表 無(wú)可查？
言巖老師
2019 02/15 10:31
你好，你后期新建的賬套，你是可以查出來(lái)的。不然就是調(diào)整你怎么說(shuō)理由呢
84785007
2019 02/15 10:34
新賬是前會(huì)計(jì)給的金額作的賬 但前面報(bào)表也沒(méi) 賬也不真實(shí)
言巖老師
2019 02/15 10:36
你好。可能沒(méi)有明白你的意思啊。就是你新建賬后不是錄入了一個(gè)固定資產(chǎn)原值嗎。后期這個(gè)固定資產(chǎn)原值就不對(duì)了。
84785007
2019 02/15 10:54
前會(huì)計(jì)給我的固原值與上報(bào)的期初原值不符但是數(shù)小 也沒(méi)出售和處理情況發(fā)生 前會(huì)計(jì)就是提供不出與上報(bào)數(shù)符合的數(shù)據(jù) 就按前會(huì)計(jì)現(xiàn)給的數(shù)據(jù)建賬了 要年匯算了 原值變小咋處理呀？
84785007
2019 02/15 10:55
原值變小 咋處理？
84785007
2019 02/15 11:12
就是也不知是啥東西？就是湊不上上報(bào)金額
84785007
2019 02/15 11:22
咋處理年匯時(shí)？謝謝
言巖老師
2019 02/15 11:41
你好。實(shí)在不好意思。一直沒(méi)有太明白什么情況。要不你發(fā)下你的圖片看看
84785007
2019 02/15 13:06
固定資產(chǎn)原值期末數(shù)小于期初數(shù)年匯時(shí)需填什么表？
言巖老師
2019 02/15 13:40
你好。這個(gè)是需要看什么情況的。如果是盤(pán)虧了，出售了，帳就自己是平的，是不用調(diào)的。但你說(shuō)什么也沒(méi)有操作就不對(duì)了，只能是賬務(wù)出現(xiàn)不對(duì)了。所以還是要看什么原因的。不能直接說(shuō)調(diào)匯算清繳變得
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