問(wèn)題已解決

本年可以同時(shí)補(bǔ)發(fā)上年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，和當(dāng)年工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/14 21:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的
2019 02/14 21:28
84785042
2019 02/14 21:29
分錄要是都計(jì)入了當(dāng)期損益，匯算清繳怎么處理？
蔣飛老師
2019 02/14 22:10
上年記入以前年度損益調(diào)整（工會(huì)經(jīng)費(fèi)） 本年記入管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84785042
2019 02/14 22:13
之前的會(huì)計(jì)把上年度的也計(jì)入當(dāng)期損益了，我把當(dāng)年的計(jì)入當(dāng)期損益，匯算清繳我就不知道怎么處理了，金額超出了工資總額的比例
蔣飛老師
2019 02/14 22:15
超出金額，調(diào)增交納所得稅就可以了
84785042
2019 02/14 22:17
可是，這個(gè)金額里面包含了當(dāng)年和上年度的
蔣飛老師
2019 02/14 22:25
上年記入以前年度損益調(diào)整（工會(huì)經(jīng)費(fèi)），然后直接轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，可以不用管了。
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