問(wèn)題已解決

全額收到對(duì)方的工程款不開(kāi)發(fā)票 借銀行存款 貸工程結(jié)算 不結(jié)算收入 申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入需要填寫嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/14 11:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有提供工程服務(wù)之前不需要填寫
2019 02/14 11:25
84785015
2019 02/14 11:27
即便是全額收到工程款 沒(méi)有提供工程服務(wù) 貸方計(jì)入工程結(jié)算 等發(fā)生工程服務(wù)結(jié)束后結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入？
鄒老師
2019 02/14 11:28
你好，是的，是這樣的
84785015
2019 02/14 11:38
老師，合同中圈起來(lái)的這段話 簽合同人的本意是合同價(jià)36000元不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，但他這樣表示合適嗎？
鄒老師
2019 02/14 11:41
你好，這樣表述是不合適的
84785015
2019 02/14 11:42
老師，給我個(gè)建議吧，這段話
鄒老師
2019 02/14 11:44
你好，需要按含稅價(jià)款做合同 然后把括號(hào)內(nèi)容刪除
84785015
2019 02/14 14:14
老師，這樣做合同在稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
鄒老師
2019 02/14 14:14
你好，可能會(huì)被認(rèn)為有逃稅行為
84785015
2019 02/14 14:17
如果是按照以上所簽合同價(jià)36000元申報(bào)增值稅，會(huì)被認(rèn)定有逃稅行為？
鄒老師
2019 02/14 14:17
你好，你是按含稅36000填寫，還是不含稅36000填寫？
84785015
2019 02/14 14:18
申報(bào)是不含稅 價(jià)稅分離
鄒老師
2019 02/14 14:18
你好，不含稅按36000就不屬于逃稅行為的
84785015
2019 02/14 14:20
那把合同改為 以上費(fèi)用為含稅價(jià) 括號(hào)里內(nèi)容刪除 這樣合適吧
鄒老師
2019 02/14 14:21
你好，你單位實(shí)際情況36000是含稅嗎？
84785015
2019 02/14 14:21
是的，含稅
鄒老師
2019 02/14 14:22
你好，那就是按36000做合同含稅金額，是合適的
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