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小規(guī)模納稅人季報(bào)稅的，現(xiàn)在我1月就已經(jīng)開發(fā)票開了90萬了，那到3月份報(bào)稅的時(shí)候是不是要交所得稅了

84784962| 提問時(shí)間：2019 02/13 08:38
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好，小規(guī)模納稅人按季度開票金額90萬以內(nèi)免征增值稅，如果您以后1季度開票金額超過90萬，那么需要全額繳納3%的增值稅。 如果您是有限責(zé)任公司，企業(yè)所得稅按照季度申報(bào)，如果您季度利潤為正，那么需要繳納企業(yè)所得稅 為您提供解答
2019 02/13 08:43
沈家本老師
2019 02/13 08:46
企業(yè)所得稅 （1）年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，稅負(fù)降至5%。 （2）年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，稅負(fù)降至10%。 您一般可以按照5%進(jìn)行預(yù)繳季度企業(yè)所得稅
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