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問題已解決
應(yīng)交增值稅～減免稅款的貸方有余額100元（是固定資產(chǎn)的減少導(dǎo)致的數(shù)據(jù)），在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)交增值稅-減免
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 02/12 11:50
84784984 
2019 02/12 11:58
老師，這個(gè)在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候填寫到那欄呢？
陳詩(shī)晗老師 
2019 02/12 12:03
申報(bào)時(shí)，有一個(gè)進(jìn)轉(zhuǎn)出的項(xiàng)，填寫在那里面
84784984
2019 02/12 15:21
老師，是主表的第15欄嗎？
84784984
2019 02/12 15:24
圖片中畫出的那部分
陳詩(shī)晗老師
2019 02/12 15:28
填寫第14欄，之前的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在不能抵扣屬于轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
84784984
2019 02/12 15:38
老師，在做固定資產(chǎn)清理時(shí)候不應(yīng)該直接做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額的轉(zhuǎn)出這個(gè)明細(xì)科目下嗎？為什么要做到減免稅款呢？
84784984
2019 02/12 15:40
老師，附表2填寫到18欄是嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/12 15:50
14就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
，你這種情形是23其他情形
84784984
2019 02/12 17:19
老師，在做固定資產(chǎn)清理時(shí)候不應(yīng)該直接做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額的轉(zhuǎn)出這個(gè)明細(xì)科目下嗎？為什么要做到減免稅款呢？
84784984
2019 02/12 17:20
做到減免稅款科目這樣對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 02/12 17:43
你問的是減免稅額的余額，你現(xiàn)在是吧這個(gè)減免稅額轉(zhuǎn)出來
84784984
2019 02/12 18:23
老師，那如果做的是固定資產(chǎn)的清理的話是什么情況呢
陳詩(shī)晗老師
2019 02/12 18:31
固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值部分。不影響稅，稅還是上面說的操作
84784984
2019 02/12 18:50
老師，這樣做憑證的話那個(gè)銷項(xiàng)和減免稅款數(shù)據(jù)是怎么來的呀？這個(gè)分錄對(duì)不
陳詩(shī)晗老師
2019 02/12 23:24
分錄是對(duì)的。出售使用過的固定資產(chǎn)是3%減按2%征收。
1%部分計(jì)入的是減免稅額。其他的是銷售交的增值稅
84784984
2019 02/13 06:46
老師，那生成的這部分減免稅款如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/13 09:22
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額。
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