問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如果因進(jìn)項(xiàng)不足導(dǎo)致延后退稅，增值稅申報(bào)表中，數(shù)據(jù)可以和退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致嗎還是必須那誰(shuí)申報(bào)期無(wú)論退稅與否都要填報(bào)當(dāng)期數(shù)據(jù)？？？？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/12 11:04
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84785002
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
我覺(jué)得應(yīng)該是增值需要當(dāng)期的，那遇到我12月底出口的貨物，報(bào)關(guān)單次年1月底才出來(lái)的情況，退稅和申報(bào)都是2月份申報(bào)的，但是報(bào)關(guān)單是12.28的日期，需要怎么辦呢
2019 02/12 11:09
蔣飛老師
2019 02/12 11:12
你好！ 增值稅申報(bào)表需要按當(dāng)期金額填寫
84785002
2019 02/12 11:13
遇到我12月底出口的貨物，報(bào)關(guān)單次年1月底才出來(lái)的情況，退稅和申報(bào)都是2月份申報(bào)的，但是報(bào)關(guān)單是12.28的日期，需要怎么辦呢
84785002
2019 02/12 11:13
因?yàn)橛龅皆┓偶?，?dāng)時(shí)不確定12月底可以走
蔣飛老師
2019 02/12 11:16
12月份可以暫估收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
84785002
2019 02/12 11:16
沒(méi)有暫估要怎么調(diào)整
蔣飛老師
2019 02/12 11:24
以后出現(xiàn)這種情況注意暫估就可以了。
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