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旅行社開出來的團費，除了正常入賬福利費，但是因為有剔除比率，我還可以入其他的科目嗎，加入是給客戶旅游的或者老板旅游的，有其他的賬務(wù)處理建議嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
客戶旅游集招待費，老板自己旅游記福利費
2019 02/01 10:29
84785017 
2019 02/01 10:31
因為這兩個都有比率的，還有沒有其他建議可以入賬的做法？？
答疑郭老師 
2019 02/01 10:33
沒有別的，旅游的就是個人消費的，不會讓全額扣除
84785017
2019 02/01 10:55
我想咨詢一下我在12月可以做一筆暫估的分錄，一月紅沖按真實入賬，這樣的匯繳時候其實不會去計較我一月的那筆會計分錄是嗎
答疑郭老師
2019 02/01 11:02
暫估成本的嗎？匯算清繳之前發(fā)票到的就可以稅前扣除
84785017
2019 02/01 11:07
那如果我到時候2019入的是福利的話其實不會影響的是吧
答疑郭老師
2019 02/01 11:08
19年入福利費不影響什么
84785017
2019 02/01 11:08
只要紅沖了其實不管有沒有剔除比率，不影響我2018的匯繳了吧
答疑郭老師
2019 02/01 11:10
影響的，你要是18年的福利費就要在18年的匯算清繳里面
19年的直接做到19年，18年就別暫估，為啥暫估，就是權(quán)責發(fā)生制下，發(fā)生的福利費沒有發(fā)票才暫估
84785017
2019 02/01 11:22
如果發(fā)票的18年的福利費，因為沒有抵扣部分了，我暫估然后在19年紅沖。這種可以嗎，因為發(fā)票時間剛好在年底，發(fā)票有個緩沖時間，類似這種問題應(yīng)該不大吧
答疑郭老師
2019 02/01 12:41
不可以，做到19年用以前年度損益調(diào)整
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