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問(wèn)題已解決
負(fù)債類的期末余額在借方，應(yīng)交稅費(fèi)科目，是哪里出錯(cuò)了
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你好，是不是有增值稅留抵稅額？
2019 01/30 14:10
84785041 
2019 01/30 14:13
不是，是小規(guī)模公司
84785041
2019 01/30 14:14
84785041
2019 01/30 14:16
我是不是沒(méi)有做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師 
2019 01/30 14:16
你好，根據(jù)你提供的這個(gè)分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)分錄不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方啊
84785041
2019 01/30 14:30
我沒(méi)有做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄我直接就做借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款
鄒老師
2019 01/30 14:31
你好，就是因?yàn)闆](méi)有做計(jì)提，直接做繳納，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)的
你需要先做計(jì)提分錄，然后做扣繳分錄，就不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)了
84785041
2019 01/30 14:35
謝謝，老師，本月工資到次月發(fā)放，這樣本月要做計(jì)提嗎，我直接次月做發(fā)工資，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，我也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本
鄒老師
2019 01/30 14:58
你好，本月計(jì)提，次月做發(fā)放分錄就是了
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