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問題已解決
2018年12月計提年度獎金20000，實際只發(fā)19600.沖回怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您之前的計提分錄是怎么做的？傳一下，老師幫您寫調(diào)整分錄
2019 01/28 17:28
84784994 
2019 01/29 11:06
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
還有印花:借稅金及附加98.01貸應(yīng)交稅費–印花98.01 實際1月份印花交了98 元，12月份計提了98.01
張艷老師 
2019 01/29 11:09
借：應(yīng)付職工薪酬 400 貸：以前年度使用調(diào)整 400
借：以前年度使用調(diào)整 400 貸：利潤分配--未分配利潤 400
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 0.01 貸： 貸：以前年度使用調(diào)整 0.01
借：以前年度使用調(diào)整 0.01 貸：利潤分配--未分配利潤 0.01
84784994
2019 01/29 11:12
都在月份憑證里調(diào)整嗎
84784994
2019 01/29 11:13
對資產(chǎn)負(fù)債表有影響吧，12月份已經(jīng)計提盈余公積了
張艷老師
2019 01/29 11:13
是的，在1月份的帳中調(diào)整的。
84784994
2019 01/29 11:20
盈余公積也要調(diào)嗎
張艷老師
2019 01/29 11:21
是的，也是需要調(diào)整的。
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