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問(wèn)題已解決
原本在子公司7020公司的預(yù)付款，錯(cuò)誤做到了母公司2000公司:借：應(yīng)付供應(yīng)商 30萬(wàn)，貸：銀行存款 30萬(wàn)，怎么調(diào)整到子公司7020下？
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你好，借應(yīng)付賬款-子公司 貸應(yīng)付賬款-母公司
2019 01/25 21:17
84785026 
2019 01/25 21:19
兩個(gè)公司都做調(diào)整分錄，掛往來(lái)怎么掛？
84785026
2019 01/25 21:22
子公司做賬：7020:借：應(yīng)付-供應(yīng)商 貸；應(yīng)付-母公司？ 母公司：借：應(yīng)收-子公司 貸：應(yīng)付-供應(yīng)商？這樣可以嗎？
徐阿富老師 
2019 01/25 21:23
你好，沒(méi)有明白你的意思呢。
84785026
2019 01/25 21:24
您那個(gè)沒(méi)看明白，這樣可以嗎？
徐阿富老師
2019 01/25 21:27
你是說(shuō)我的分錄沒(méi)有看明白？
84785026
2019 01/25 21:30
是預(yù)付供應(yīng)商的款，本來(lái)是在7020公司付的，但是錯(cuò)誤在2000公司付款了，然后報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候是在7020公司付，現(xiàn)在是付款和報(bào)銷在不同公司造成不對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在箱把2000中付款調(diào)整到7020公司中去，不知道我的分錄對(duì)不對(duì)？
84785026
2019 01/25 21:44
那看下做調(diào)整，憑證怎么做呀？ 不應(yīng)該是兩個(gè)公司都要調(diào)整，為什么你是一筆憑證
徐阿富老師
2019 01/25 21:53
你好，看你開(kāi)始的表述：原本在子公司7020公司的預(yù)付款，錯(cuò)誤做到了母公司2000公司這句話是你賬做錯(cuò)了，款沒(méi)有付錯(cuò)的，如果是這樣的情況，那么我做借應(yīng)付賬款-子公司 貸應(yīng)付賬款-母公司，是不會(huì)錯(cuò)的。現(xiàn)在是不是母公司付了款？本來(lái)應(yīng)該子公司付款的？
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