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“現(xiàn)在2018年的賬在稅務(wù)層面并沒有關(guān)閉，打開補錄，記2018年的”這句話是什么意思？現(xiàn)在想補記和調(diào)整2018的賬，具體應(yīng)該怎么操作？在哪里操作？
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2018年的賬沒有關(guān)閉，那記賬期間選到2018年就可以了
2019 01/24 10:52
84785010 
2019 01/24 10:59
2018年的賬是代賬公司用他們自己的記賬軟件記的，我現(xiàn)在接著記的話，記成手工帳可以嗎？然后2018年12月的財務(wù)報表手工出？
羅老師 
2019 01/24 11:00
可以的，你記手工帳，在調(diào)整財務(wù)報表。
84785010
2019 01/24 11:16
2018年11月工資發(fā)錯了，計提，借：管理費用_管理人員職工薪酬10000，貸：應(yīng)付職工薪酬 10000，發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 10000，貸：庫存現(xiàn)金10000，實際上應(yīng)該是，計提：借：管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整？
羅老師
2019 01/24 17:24
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1529.2
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2
應(yīng)付職工薪酬-社保 500
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