問(wèn)題已解決

上個(gè)月是小規(guī)模納稅人，本月升為一般納稅人，就應(yīng)該增加增值稅明細(xì)科目。由于之前一直用的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目，現(xiàn)在系統(tǒng)不能增加明細(xì)科目，該怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/23 20:38
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
新增加和一級(jí)科目，就可以添加明細(xì)科目了。原應(yīng)交稅費(fèi)科目不再使用
2019 01/23 20:39
84785042
2019 01/23 20:41
你的意思是我重新增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目，再設(shè)置明細(xì)科目，之前的就不管了？
三寶老師
2019 01/23 20:50
是的。你在用過(guò)的科目下設(shè)明細(xì)科目，容易造成數(shù)據(jù)庫(kù)紊亂
84785042
2019 01/24 10:27
老師，我們主要就是以收取國(guó)有資產(chǎn)租賃收入為主，偶爾會(huì)有基建工程一般都是我們作為業(yè)主。這種情況下，設(shè)置哪些增值稅科目就夠用？
三寶老師
2019 01/24 10:36
一般都是：進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、已交稅金
84785042
2019 01/24 11:16
老師，需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎，然后月末不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算，直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目核算，，預(yù)交增值稅才用已交稅金，本月稅次月交，直接也使用未交增值稅科目，這樣可以嗎？
三寶老師
2019 01/24 11:20
新準(zhǔn)則不再需要這么做，直接從已交稅金處理
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