問(wèn)題已解決

一般納稅人，12月申報(bào)表，全年銷(xiāo)項(xiàng)金額，進(jìn)項(xiàng)稅額，減征額，應(yīng)納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)金額都平了，減征額借方820，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來(lái)聽(tīng)課時(shí)說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/23 14:55
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84784966
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職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如上
2019 01/23 14:55
馬老師
2019 01/24 05:58
你要把有借方余額的調(diào)整到未交增值稅科目去
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