問(wèn)題已解決

有個(gè)項(xiàng)目，8月份工程結(jié)算確認(rèn)收入是借應(yīng)收賬款253248.51貸工程結(jié)算238913.69，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）14334.82元，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本370727.78，貸合同毛利貸方131814.09元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238913.69，本月工程結(jié)算開(kāi)票是136007.75，工程結(jié)算開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票180188.68，本月成本如何結(jié)轉(zhuǎn)啊，怎么做分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 20:05
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84784999
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
8月份項(xiàng)目結(jié)算虧了131814.09，12月本項(xiàng)目開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，沖成本時(shí)是先沖回虧損的部分還是直接沖成本
2019 01/14 21:04
84784999
2019 01/14 21:06
12月份開(kāi)了一部分紅票，開(kāi)紅票的部分是直接沖合同毛利（8月虧損的）還是直接沖成本
樸老師
2019 01/15 14:22
你好，為什么要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票？本工程存在多開(kāi)發(fā)票嗎？如果是前期有多開(kāi)發(fā)票，就沖銷(xiāo)前期做的相應(yīng)的分錄
84784999
2019 01/15 14:34
嗯嗯，我是按比例沖銷(xiāo)的前期的，謝謝老師
樸老師
2019 01/15 14:37
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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