問(wèn)題已解決

公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)了一筆幾萬(wàn)塊買(mǎi)配件的錢(qián)，然后配件店沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們，像這筆轉(zhuǎn)賬要做怎么處理，做提現(xiàn)嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/13 19:07
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借 可先計(jì)入應(yīng)付賬款科目，待發(fā)票來(lái)時(shí)，沖減應(yīng)付賬款
2019 01/13 19:08
84785028
2019 01/13 19:15
這個(gè)他們訂貨時(shí)就說(shuō)沒(méi)發(fā)票，后期也沒(méi)發(fā)票進(jìn)來(lái)
汪晨老師
2019 01/13 19:18
你好！那你直接入賬，所得稅納稅調(diào)增。
84785028
2019 01/13 20:30
是不是先做配件入庫(kù)，然后這筆錢(qián)再付出去，是嗎
汪晨老師
2019 01/13 20:34
你不是已經(jīng)從公戶付出去過(guò)了嗎？正常記賬，所得稅不能稅前扣除
84785028
2019 01/13 22:19
老師！那借方做什么科目，有點(diǎn)暈了，麻煩你了
汪晨老師
2019 01/13 22:30
借 庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用類(lèi)科目 貸 銀行存款
84785028
2019 01/13 22:41
好的，謝謝老師的耐心解答
汪晨老師
2019 01/14 14:30
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