問(wèn)題已解決

上個(gè)月少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬并且財(cái)務(wù)報(bào)表爺申報(bào)了。那這個(gè)月還怎么去補(bǔ)？是直接補(bǔ)個(gè)分錄，還是要紅沖之前的重做？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 14:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫(kù)存商品
2019 01/12 14:10
84785016
2019 01/12 22:38
這個(gè)以前年度損益調(diào)整是針對(duì)跨年了的還是不管哪個(gè)月份都可以<br><br>
鄒老師
2019 01/13 10:40
你好，以前年度損益調(diào)整是針對(duì)跨年的損益科目需要調(diào)整 如果是當(dāng)年的就直接通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)調(diào)整了
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