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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，公司現(xiàn)在報(bào)稅增值稅是零申報(bào)，那季度報(bào)表填寫的話，是否可以隨便填幾個(gè)數(shù)字
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你好，季度報(bào)表是按照你當(dāng)季度，當(dāng)年利潤(rùn)以及年初數(shù)據(jù)來(lái)的，肯定不能隨便填哈。
2019 01/10 15:12
84784997 
2019 01/10 15:14
從九月開始一直都是零申報(bào)，十月季報(bào)報(bào)表的時(shí)候我前面的會(huì)計(jì)是隨便填的數(shù)字，那我這個(gè)月的季報(bào)報(bào)表，要如何填寫呀
小小劉老師 
2019 01/10 15:25
你好，彌補(bǔ)虧損的金額是稅局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，你肯定是改不了的哈。你按照你公司實(shí)際利潤(rùn)金額填寫就可以了。
84784997
2019 01/10 15:27
就是我實(shí)際是多少就填寫多少，要是虧損，稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)是嗎，那我可以看到上一次季報(bào)報(bào)表填寫的數(shù)字嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:29
你好，你可以在系統(tǒng)里面查詢，查得到的哈。
84784997
2019 01/10 15:31
那要是實(shí)際凈利潤(rùn)不是虧損，增值稅確是零申報(bào)，不會(huì)有影響嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:33
這個(gè)實(shí)際的利潤(rùn)是按照年來(lái)算的哈。比如你2016.2017都各自虧損了10萬(wàn)，20萬(wàn)，本年你盈利了10萬(wàn)，那么你彌補(bǔ)虧損10萬(wàn)后，也是不需要繳納企業(yè)所得稅的哈。
84784997
2019 01/10 15:36
這個(gè)我知道，可以彌補(bǔ)五年，但是我們公司是今年二月才注冊(cè)的，七月批準(zhǔn)的一般規(guī)模納稅人，那這個(gè)就不存在彌補(bǔ)的問(wèn)題了
小小劉老師
2019 01/10 15:40
你好，你有收入肯定就需要繳納增值稅和附加稅，這個(gè)是再怎么都逃不掉的，企業(yè)所得稅的話，一般開業(yè)前幾年大都為虧損，因此可以不繳納。
84784997
2019 01/10 15:42
那一月的季度報(bào)表，是填寫十月到十二月的總合計(jì)嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:45
你好，利潤(rùn)表本月數(shù)填寫10-12月總合計(jì)，本年累積填1-12月總合計(jì)；資產(chǎn)負(fù)債表填寫期初和期末余額，期初為2018年1月1日的數(shù)據(jù)，期末填寫2018.12.31日的數(shù)據(jù)。
84784997
2019 01/10 15:47
那我資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有期初余額是不是直接填寫期末余額就可以了。
小小劉老師
2019 01/10 15:58
你好，你公司是今年2月注冊(cè)成立，就從你公司注冊(cè)的月份填寫。如果你公司實(shí)繳了注冊(cè)資本，那就做一筆借：銀行存款，貸：實(shí)收資本；如果是認(rèn)繳，就做一筆借：其他應(yīng)收款 貸：實(shí)收資本
84784997
2019 01/10 16:06
我不知道有沒(méi)有實(shí)際繳納那么多注冊(cè)資本耶，那怎么寫啊
小小劉老師
2019 01/10 16:10
如果是認(rèn)繳，就做一筆借：其他應(yīng)收款 貸：實(shí)收資本
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