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年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，用友系統(tǒng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 20:28
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做一張憑證。用友不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，要自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)需要你設(shè)置公式
2019 01/09 20:29
84784994
2019 01/09 20:29
我自己做憑證嗎
三寶老師
2019 01/09 20:34
是的，你自己做一張憑證
84784994
2019 01/10 09:31
轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，還要往下結(jié)轉(zhuǎn)嗎
三寶老師
2019 01/10 09:49
下面可以提取盈余公積，分配股東股利，沒(méi)有就不做
84784994
2019 01/10 10:03
是按彌補(bǔ)虧損后 利潤(rùn)總額的10%提取法定盈余公積，我們12月末利潤(rùn)總額199萬(wàn)，年初虧損45.89萬(wàn)，分錄咋做呢
三寶老師
2019 01/10 11:04
是按彌補(bǔ)虧損后的10%提取 首先是：借：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積 貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 然后是：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積
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