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固定資產(chǎn)處理的時(shí)候，顯示 固定資產(chǎn)帳套和賬務(wù)處理的帳套余額不一致是怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎？
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你好處理的憑證不是從固定資產(chǎn)模塊生成的嗎？
2019 01/08 20:10
耿老師 
2019 01/08 20:10
你好處理的憑證不是從固定資產(chǎn)模塊生成的嗎？
84785014 
2019 01/08 20:11
是的，用友中直接生成的
84785014
2019 01/08 20:12
我不知道是不是前面會(huì)計(jì)做的時(shí)候，剛開始是自己做的，后面（可能2018年開始）才使用的固定資產(chǎn)模塊導(dǎo)致的差異
耿老師
2019 01/08 20:13
你好，這就已經(jīng)提了嗎？查一下總賬和固定資產(chǎn)模塊之間的固定資產(chǎn)金額
84785014
2019 01/08 20:13
老師，會(huì)有這個(gè)可能嗎？
要是這種原因，需要修改什么讓他一致嗎？怎么修改?
耿老師
2019 01/08 20:15
你好！一般可以在總賬里刪除憑證，然后重新在固定資產(chǎn)模塊里生成憑證配送數(shù)據(jù)。
84785014
2019 01/08 20:19
老師，就是可不可能是這種情況，剛開始兩年沒使用用友的固定資產(chǎn)模塊，直接帳套里做的。2018年開始購(gòu)買了這個(gè)固定資產(chǎn)的模塊，然后后面都是從固定資產(chǎn)模塊生成的分錄和金額，，
84785014
2019 01/08 20:19
耿老師
2019 01/08 20:24
你好，你啟動(dòng)固定資產(chǎn)模塊時(shí)的期初數(shù)據(jù)錄入不對(duì)。
84785014
2019 01/08 20:34
老師 這個(gè)是意思是，剛起用固定資產(chǎn)模塊時(shí)，累計(jì)折舊的期初金額錄入多了， 對(duì)吧?
84785014
2019 01/08 20:35
那這個(gè)可以自己修改或者聯(lián)系用友技術(shù)人員修改一下?
耿老師
2019 01/08 20:36
您好個(gè)人建議找維護(hù)人員給你更改一下。
84785014
2019 01/08 20:38
那老師，這個(gè)啟用的具體期初金額的話，是根據(jù)當(dāng)初啟用時(shí)帳套的金額來修改?
耿老師
2019 01/08 21:33
你好！是的，根據(jù)總賬數(shù)據(jù)填寫
84785014
2019 01/08 21:37
好大，感謝老師，明天我找用友的人員幫忙修改下
謝謝老師
耿老師
2019 01/08 21:39
不客氣，數(shù)據(jù)你們要算清楚，
84785014
2019 01/08 21:41
老師 那這個(gè)數(shù)據(jù)大該就是把目前兩個(gè)帳套的差額加上或者減去來計(jì)算的吧
因?yàn)楹竺娑际前凑展潭ㄙY產(chǎn)的模塊自動(dòng)生成的，那后面應(yīng)該都是一樣的數(shù)據(jù) 對(duì)吧?
耿老師
2019 01/08 21:42
你好，需要分別核對(duì)各期的相關(guān)科目下的數(shù)據(jù)，兩個(gè)模塊的。
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