問(wèn)題已解決

上個(gè)月給購(gòu)貨方開了一張400萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票，同事不小心把納稅人識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了，對(duì)方公司現(xiàn)在抵扣不了，能怎么辦？今天才發(fā)現(xiàn)的

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/08 18:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
只能做收入，下月沖紅
2019 01/08 18:50
84784991
2019 01/08 18:51
現(xiàn)在關(guān)鍵是對(duì)方公司抵不了稅，要多交這部分增值稅，有什么補(bǔ)救措施嗎
暖暖老師
2019 01/08 18:53
沒(méi)，開票系統(tǒng)國(guó)稅連網(wǎng)，做不了假
84784991
2019 01/08 18:54
那他們是不是只能交增值稅，紅沖完之后，以后抵這部分稅款呢？
暖暖老師
2019 01/08 18:55
是的，他們不能抵扣，只等下月再做
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