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問題已解決
暫估材料款的詳細會計分錄和摘要怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好
摘要：暫估入庫 公司名稱
根據(jù)暫估金額
借：原材料/庫存商品等
貸：應(yīng)付賬款
祝您工作順利
2019 01/08 12:51
84785002 
2019 01/08 12:52
借應(yīng)付賬款
貸管理費用_暫估
84785002
2019 01/08 12:52
不是這個嗎
宸宸老師 
2019 01/08 12:55
同學您好，
您說的是 收到材料，但是暫時還沒有收到發(fā)票，是嗎？ 那么您上面的分錄是不正確的哦。應(yīng)該是
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
祝您工作順利
84785002
2019 01/08 12:55
那什么時候是上面的會計分錄呢
宸宸老師
2019 01/08 12:57
同學您好
這個分錄不可以的，您是在哪里看到的，可以截圖讓我看一下嗎？
祝您工作順利
84785002
2019 01/08 12:58
什么時候可以用管理費用_暫估這個呢
84785002
2019 01/08 13:00
是暫估成本嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:04
同學您好
1.如果您發(fā)生了期間費用，是可以暫估費用，計入“管理費用—暫估“。
2.但是是“材料“”的話，只能暫估進入“原材料”科目。
祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:09
成本多了，利潤會少，會少繳稅嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:11
同學您好
利潤少了，會造成少繳稅的。祝您工作順利。
84785002
2019 01/08 13:12
是少繳納企業(yè)所得稅是嗎
84785002
2019 01/08 13:13
暫估成本
借原材料
貸應(yīng)付賬款
84785002
2019 01/08 13:13
下個月到的發(fā)票，分普票和專票嗎？
宸宸老師
2019 01/08 13:14
同學您好，
1.是少繳納企業(yè)所得稅。
2.您這次的分錄是對的。
祝您工作順利，天天開心~·
84785002
2019 01/08 13:16
下個月到的發(fā)票，分普票和專票嗎？
哪種發(fā)票都可以是嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:18
同學您好，
發(fā)票一直都是分普票和專票的呢。都可以用的
祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:19
做了這筆分錄在利潤表上并沒有顯示啊
宸宸老師
2019 01/08 13:23
同學您好
1.做暫估
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
2.后期發(fā)票收到，需要將上面的分錄紅沖
借：應(yīng)付賬款
貸：原材料
然后根據(jù)發(fā)票金額
借：原材料
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增資稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
3.等你用到原材料，再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，就會影響利潤了呢
祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:28
哦哦，那這個月報稅暫估也是不能減少成本了
宸宸老師
2019 01/08 13:30
嗯嗯，祝您工作順利，天天開心~~
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