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公司向總公司報(bào)銷銷售費(fèi)用，發(fā)票已給，錢還沒到賬，怎么做分錄。
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是發(fā)票是總公司的費(fèi)用，但你們先墊付的？
2019 01/07 10:36
84784979 
2019 01/07 10:40
我們做的活動(dòng)向廠家核銷的費(fèi)用
佟老師 
2019 01/07 10:42
是你們做的活動(dòng)，廠家到時(shí)給你們報(bào)銷？
84784979
2019 01/07 10:42
就是我們做活動(dòng)廠家給的費(fèi)用支持，我們給他開的發(fā)票
佟老師
2019 01/07 10:43
發(fā)票是你們給廠家開嗎
84784979
2019 01/07 10:45
對(duì)，核銷費(fèi)用必須給他們開票
佟老師
2019 01/07 10:47
你們開的發(fā)票的內(nèi)容是什么
84784979
2019 01/07 10:48
就是這個(gè)能看清嗎？
佟老師
2019 01/07 10:50
那你直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入
84784979
2019 01/07 10:52
借：其它應(yīng)收款 貸：銷售費(fèi)用，收到后借現(xiàn)金 貸其它應(yīng)收款？對(duì)嗎？
84784979
2019 01/07 10:54
沒收到錢可以直接確認(rèn)收入嗎？
佟老師
2019 01/07 10:55
你直接確認(rèn)收入
、借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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