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問題已解決
12月份開的專票，給總公司報銷的，錢還沒報銷完，怎么做帳和報稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先掛往來，報銷完后，沖往來。
2019 01/07 10:16
84784979 
2019 01/07 10:17
分錄怎么做老師
冰兒老師 
2019 01/07 10:18
借管理費用或銷售費用，貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
84784979
2019 01/07 10:21
其實也不是總公司，我們公司是批發(fā)商，是我們做的活動向生產(chǎn)商那里核銷的費用。
84784979
2019 01/07 10:21
是不是應(yīng)該是其它應(yīng)收款呀？
冰兒老師
2019 01/07 10:53
意思是，你們問生產(chǎn)商報銷費用？
冰兒老師
2019 01/07 10:56
借其他應(yīng)收款，貸其他業(yè)務(wù)收入，
84784979
2019 01/07 11:54
可以寫借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)主收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅―銷項稅額嗎？
冰兒老師
2019 01/07 12:46
你好，嗯，是的，是這樣的。
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