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公司繳納社保 怎么做賬
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同學(xué) 您好
計提：
借：管理費用——社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費
繳納
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費
貸：銀行存款
2019 01/06 20:13
84785016 
2019 01/06 20:19
老師 您好 因為個稅申報別人在那邊處理的 每個月這邊只收到銀行對賬單 直接做借管理費用-社保 貸銀行存款 （公司跟個人一起交） 等到年末時候 個人會把那部分自己應(yīng)交的12個月一起交上來 這時候要怎么做分錄
bamboo老師 
2019 01/06 20:21
借：其他應(yīng)收款——個人社保
貸：銀行存款
年末收取
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款——個人社保
84785016
2019 01/06 20:27
比如10月份 繳納社保 公司跟個人是2000 借管理費用 社保 貸銀行存款 11月份繳納社保 是4000 都已經(jīng)結(jié)賬了 12月份收到個人交上來的應(yīng)繳的社保部分1000 怎么做賬 之前繳納社保時候 也沒去做其他應(yīng)收款 直接是管理費用 社保
bamboo老師
2019 01/06 20:28
借：庫存現(xiàn)金 1000
貸：管理費用——社保費 1000
84785016
2019 01/06 20:30
老師 這樣做可以了 是嗎 不需要通過什么其他應(yīng)收款科目
bamboo老師
2019 01/06 20:31
如果你要通過的話 那就多做一筆分錄
借：其他應(yīng)收款——個人社保 1000
貸：管理費用——社保費 1000
借：庫存現(xiàn)金 1000
貸：其他應(yīng)收款——個人社保 1000
84785016
2019 01/06 20:31
好的 謝謝老師
84785016
2019 01/06 20:32
繳納社保 直接計入管理費用 社保 這個科目有錯嗎？
bamboo老師
2019 01/06 20:32
不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利
84785016
2019 01/06 20:33
老師 再咨詢下繳納社保 直接計入借管理費用 社保 貸銀行存款 這個分錄有錯嗎還有繳納社保 可以不計提嗎
bamboo老師
2019 01/06 20:36
社保費應(yīng)該計提的
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