問(wèn)題已解決

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一是健康咨詢服務(wù)，做健康咨詢服務(wù)人員的工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎樣的？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/05 10:19
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，月末借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 01/05 10:20
84784996
2019 01/05 10:34
是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不是說(shuō)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)
84784996
2019 01/05 10:39
就是確認(rèn)收入時(shí)，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。然后確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
辜老師
2019 01/05 10:41
是的，計(jì)提工資的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，貸：應(yīng)付職工薪酬工資
84784996
2019 01/05 10:42
是提供服務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
84784996
2019 01/05 10:42
銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)貸方是庫(kù)存商品，提供服務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)貸方是？
辜老師
2019 01/05 10:43
你人員工資就是成本了，不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784996
2019 01/05 10:46
噢噢，謝謝
辜老師
2019 01/05 10:48
好的，客氣，幫到你就好
84784996
2019 01/05 10:48
那服務(wù)員工的社計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本社保費(fèi)嗎？
辜老師
2019 01/05 10:48
也可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
84784996
2019 01/05 10:50
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的明細(xì)可以是工資和社保是吧？
辜老師
2019 01/05 10:51
可以的，可以這樣設(shè)置
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