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問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師看一下報(bào)四季度所得稅時(shí)，主表9行，12行，和附表三的30行，之間的勾稽關(guān)系總是提示不平，應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你填寫的是1—12月的累計(jì)數(shù)嗎？
2019 01/01 16:44
84784950 
2019 01/01 16:46
不是，填的第四季度的數(shù)據(jù)。
84784950
2019 01/01 16:49
提交申報(bào)時(shí)總是顯示主表第9行不為0時(shí)，附表三第30行也不能為0嗎？
耿老師 
2019 01/01 16:55
你好！需要填寫1—4季度的累計(jì)數(shù)
84784950
2019 01/01 16:56
現(xiàn)在申報(bào)時(shí)頁(yè)面顯示有兩個(gè)所得稅報(bào)表，一個(gè)季報(bào)，一個(gè)年報(bào)。季報(bào)也要寫1～4季度的累積數(shù)嗎？
耿老師
2019 01/01 16:57
你好！更改后的表格直接填寫累計(jì)金額
84784950
2019 01/01 16:57
請(qǐng)問(wèn)主表9行和附三的30行應(yīng)該是什么關(guān)系??？
耿老師
2019 01/01 17:03
附表三你截圖不全沒(méi)有底30行，再接一下圖片
84784950
2019 01/01 17:05
附表3
84784950
2019 01/01 17:06
現(xiàn)在的申報(bào)表頁(yè)面如下圖，兩個(gè)表都填整個(gè)年度的數(shù)據(jù)嗎
84784950
2019 01/01 17:07
提示如圖
耿老師
2019 01/01 17:07
你好！符合小微企業(yè)所得稅減半征收按10%的稅率
84784950
2019 01/01 17:11
我們是注冊(cè)資本2000萬(wàn)的餐飲生產(chǎn)型企業(yè)，納稅額和就業(yè)人數(shù)符合小微，我不確定注冊(cè)資本是否符合？我看小微企業(yè)是3000萬(wàn)以下的工業(yè)企業(yè)，或是10000萬(wàn)以下的其他企業(yè)，我們算工業(yè)企業(yè)嗎？
耿老師
2019 01/01 17:22
你好！你們是服務(wù)業(yè)，應(yīng)該是超了
84784950
2019 01/01 17:26
那這個(gè)問(wèn)題是出在哪里呢
耿老師
2019 01/01 17:27
你好！這提示是你們可以按小微企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅，但是按你說(shuō)的你們應(yīng)該不可以的不符合條件，找你們主管稅務(wù)局維護(hù)一下
84784950
2019 01/01 17:32
我們是生產(chǎn)型企業(yè)哦
耿老師
2019 01/01 17:40
你好，如果你們符合條件的話，這里需要填寫相關(guān)數(shù)據(jù)的。
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