問(wèn)題已解決

公司是建筑行業(yè),一項(xiàng)外地工程12月份已開(kāi)發(fā)票但是外地沒(méi)有預(yù)交稅款,如果1月份外地預(yù)交的話(huà),公司1月份還可以抵扣嗎,如果外地預(yù)交的稅款多1月份業(yè)務(wù)少,1月份銷(xiāo)項(xiàng)稅比預(yù)交稅款還少,那預(yù)交的稅款是繼續(xù)留抵嗎,怎么報(bào)稅記賬

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/01 13:41
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,1月份預(yù)繳的可以留在以后期間抵扣。預(yù)繳的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行或現(xiàn)金 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2019 01/02 09:00
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