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公司是建筑行業(yè)，一項(xiàng)外地工程12月份已開發(fā)票但是外地沒有預(yù)交稅款，如果1月份外地預(yù)交的話，公司1月份還可以抵扣嗎，如果外地預(yù)交的稅款多1月份業(yè)務(wù)少，1月份銷項(xiàng)稅比預(yù)交稅款還少，那預(yù)交的稅款是繼續(xù)留抵嗎，怎么報稅記賬
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您好，1月份預(yù)繳的可以留在以后期間抵扣。預(yù)繳的時候借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行或現(xiàn)金 月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2019 01/02 09:00
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