問(wèn)題已解決

我代理記賬的一家公司發(fā)現(xiàn)有如下問(wèn)題: 1、前任會(huì)計(jì)明顯造假，股東假出資，存入了30多萬(wàn)的實(shí)收資本，還了

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/31 08:23
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
調(diào)整為是股東借款，借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2018 12/31 08:29
84784951
2018 12/31 08:33
銀行存款已經(jīng)以還購(gòu)買固定資產(chǎn)的名義付款了，實(shí)際上有，但其實(shí)虛假的不存在的科目是固定資產(chǎn)和實(shí)收資本
方老師
2018 12/31 08:46
那就做會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整把固定資產(chǎn)沖掉，
方老師
2018 12/31 08:47
實(shí)收資本原來(lái)已實(shí)際出資，又轉(zhuǎn)給股東的，掛股東往來(lái)欠款。
84784951
2018 12/31 08:50
借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)
84784951
2018 12/31 08:52
這樣做差錯(cuò)更正合適嗎？股東還需要打欠條吧？
方老師
2018 12/31 08:53
對(duì)的，這樣會(huì)計(jì)處理，然后摘要寫(xiě)清調(diào)整某月某號(hào)憑證。
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