問(wèn)題已解決

小規(guī)模勞務(wù)公司9月份時(shí)買了稅控盤費(fèi)用是480,當(dāng)時(shí)是我墊付的錢，沒(méi)報(bào)銷，我做賬會(huì)計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。9月份交增值稅報(bào)表中抵減了這480元，但是我9月份的賬上沒(méi)有做這個(gè)抵減的憑證，我可以在10份賬上做嗎？會(huì)計(jì)分錄：借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金。借：應(yīng)交增值稅（減免）480，貸:管理費(fèi)用―480

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/29 19:12
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的
2018 12/29 19:17
84785029
2018 12/29 19:38
老師，我在第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)預(yù)繳了300，但當(dāng)時(shí)也沒(méi)做分錄，借：所得稅費(fèi)用―企業(yè)所的稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅，我也可以在10月份補(bǔ)上吧
蔣飛老師
2018 12/29 19:55
可以的
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