問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，入庫(kù)出庫(kù)沒(méi)有發(fā)票，我做了暫估入庫(kù)，和暫估出庫(kù)。1.請(qǐng)老師看一下對(duì)不對(duì) 2.拿到發(fā)票，應(yīng)該怎么沖

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/28 17:36
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這樣是對(duì)的 但是你咋掛賬的時(shí)候貸應(yīng)付賬款--暫估 --某供應(yīng)商 這樣就可以明確區(qū)分了暫估的。 到了票后 先同樣分錄 負(fù)數(shù)金額沖銷(xiāo)暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做正確的分錄 分錄和你這個(gè)是一樣的 只是應(yīng)付賬款在不用暫估
2018 12/28 17:41
84784973
2018 12/28 17:42
沖銷(xiāo)是把入庫(kù)出庫(kù)暫估都沖掉嗎
馬老師
2018 12/28 17:43
嗯 把你上面的那一整套分錄都沖銷(xiāo)了，如果不含稅金額有和暫估的一樣收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本這兩筆不用沖
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