問(wèn)題已解決

12月已給對(duì)方開(kāi)了增票，1月對(duì)方轉(zhuǎn)賬可以嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/26 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣操作的
2018 12/26 15:14
84784991
2018 12/26 15:17
萬(wàn)一開(kāi)了對(duì)方一直不付款怎么操作?
鄒老師
2018 12/26 15:20
你好，那只能催促對(duì)方付款了 如果取消了交易，可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
84784991
2018 12/26 15:29
那舉個(gè)例子。上月進(jìn)項(xiàng)票共3張金額分別是10000-20000-20000總共50000。開(kāi)了2個(gè)25000的銷項(xiàng)票。本月就不用交稅。但對(duì)方一直沒(méi)有轉(zhuǎn)款。本月只有取消交易，紅沖了票。那請(qǐng)問(wèn)上月是不是就產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)留底。
鄒老師
2018 12/26 15:31
你好，需要知道你上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)金額是多少，才知道是否有留底的
84784991
2018 12/26 15:33
進(jìn)項(xiàng)是50000按16的稅算就是6896.55.本月沖了25000就是3448.27.那就是3448.28對(duì)吧，前提是以前月份沒(méi)有留底。就本月
鄒老師
2018 12/26 15:35
你好，這種情況本月就是有留底稅額的
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