問(wèn)題已解決

2019年做賬時(shí)，2018年的進(jìn)項(xiàng)票是費(fèi)用票，還能做進(jìn)2019賬當(dāng)管理費(fèi)用嗎？2018年的進(jìn)項(xiàng)票太多了，估計(jì)要2019月3月份才會(huì)把2018年的費(fèi)用票用完，該怎么弄？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/26 11:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的 跨年的費(fèi)用發(fā)票，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算入賬就是了
2018 12/26 11:32
84784983
2018 12/26 11:34
老師，那按您的方法做賬后。我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄呢？利潤(rùn)表里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這一項(xiàng)??？
鄒老師
2018 12/26 11:37
你好，利潤(rùn)表不體現(xiàn)這個(gè)，因?yàn)槭?8年的費(fèi)用，不計(jì)入19年費(fèi)用核算的 在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)
84784983
2018 12/27 11:27
老師，那2018年的資產(chǎn)負(fù)債表還要做調(diào)整嗎？例如4季度預(yù)交企業(yè)所得稅的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)上報(bào)稅務(wù)了，該怎么弄？還牽扯企業(yè)所得稅的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也上傳稅務(wù)，怎么弄？謝謝您
鄒老師
2018 12/27 11:37
你好，需要調(diào)整18年資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) 把之前錯(cuò)誤的做更正申報(bào)就是了
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