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問(wèn)題已解決
專(zhuān)用發(fā)票不抵扣，是直接按普票入成本，還是先做進(jìn)項(xiàng)，再轉(zhuǎn)出合適？
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你好，認(rèn)證了再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018 12/25 16:40
84784973 
2018 12/25 17:07
謝謝老師，那如果我認(rèn)證了，也轉(zhuǎn)出后，紅字沖帳得話(huà)，我應(yīng)該怎么入賬啊
徐阿富老師 
2018 12/25 17:09
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額部分，借管理費(fèi)用或 成本等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784973
2018 12/25 17:12
老師，我得意思是，我取得一張專(zhuān)用發(fā)票，但是不能抵扣，我先認(rèn)證了，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。后發(fā)生沖紅，那我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分應(yīng)該怎么補(bǔ)回來(lái)？
徐阿富老師
2018 12/25 17:14
你好，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么還沖紅??？你就不用提交紅字信息了啊
84784973
2018 12/25 17:15
對(duì)方公司需要沖銷(xiāo)收入，需要我方開(kāi)紅字信息
徐阿富老師
2018 12/25 17:17
你好，那你可以直接把不含稅金額沖紅原來(lái)的憑證，不要涉及增值稅
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