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制造企業(yè)，從其他公司購買成品后直接賣給客戶，給客戶開了票之后，原來供應(yīng)商不肯開票，怎么做帳呢？

84784953| 提問時(shí)間：2018 12/25 16:23
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
只能做暫估入庫手續(xù)了，然后銷售出去自行開具出庫單和發(fā)票。 由于不能取得采購發(fā)票，不僅增值稅要多交，而且所得稅匯算清繳時(shí)，由于沒有發(fā)票，也是要調(diào)減成本的。
2018 12/25 16:25
84784953
2018 12/25 16:34
多交的增值稅是因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)抵扣還是要另外在16個(gè)點(diǎn)的稅外再多交稅費(fèi)啊？
張艷老師
2018 12/25 16:35
只是由于沒有取得進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，不會(huì)再多交稅費(fèi)了。
84784953
2018 12/25 16:37
那匯算清繳時(shí)需要調(diào)減多少成本?。?/div>
84784953
2018 12/25 16:37
采購成本是6萬元
張艷老師
2018 12/25 16:40
是要全額調(diào)減采購成本的，因?yàn)闆]有取得采購發(fā)票。
84784953
2018 12/25 16:44
老師，這是我們的經(jīng)營范圍，請(qǐng)問我們可以開具“智能照明系統(tǒng)（燈具）”的發(fā)票嗎？
張艷老師
2018 12/25 16:44
我的理解是可以自行開具的。
84784953
2018 12/25 16:46
好的，謝謝
張艷老師
2018 12/25 16:51
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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