問(wèn)題已解決

剛成立的子公司，還沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)，財(cái)政劃撥的項(xiàng)目資金。（廣州援建項(xiàng)目資金）到公司賬戶，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的不能用，到時(shí)候要還給財(cái)政的，這種怎么入賬？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/25 13:04
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英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
不能用的可以計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
2018 12/25 13:40
84785042
2018 12/25 13:43
分錄，借，銀行存款貸。專項(xiàng)應(yīng)付款。還的時(shí)候。做相反分錄？不可以直接用實(shí)收資本資本公積或者其他應(yīng)付款掛往來(lái)嗎？
英老師
2018 12/25 13:44
需要看是否的合作協(xié)議
84785042
2018 12/25 13:58
不是合作關(guān)系，這筆款是廣東援建項(xiàng)目資金給財(cái)政的，要求財(cái)政今年發(fā)出去80%，領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)決定在我們公司過(guò)度下，但是撥給我們又是以財(cái)政劃撥的項(xiàng)目資金，現(xiàn)在又要還給他們
英老師
2018 12/25 16:40
那就掛往來(lái)科目過(guò)渡
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