問(wèn)題已解決

10月份開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證勾選了，但在申報(bào)的時(shí)候忘記抵扣了，但我公司是銷售方已經(jīng)入成本了，由于我公司留底的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)所以沒(méi)交稅，現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票給到購(gòu)買(mǎi)方再開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/22 10:14
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職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你開(kāi)了紅字再開(kāi)藍(lán)字，你可以不做任何賬務(wù)處理。將紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票附到原來(lái)憑證后。 也可以這么做： 貸：應(yīng)交稅金 -銷項(xiàng) 紅字 貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 藍(lán)字
2018 12/22 10:22
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