問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)出口當(dāng)月出口發(fā)票未開(kāi)，要根據(jù)報(bào)關(guān)單確認(rèn)收入?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/21 10:31
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
為啥不開(kāi)出口發(fā)票，開(kāi)的普通發(fā)票，又不用交稅，根據(jù)關(guān)單確認(rèn)收入可以是可以，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候填在未開(kāi)票收入里，但是，下月你再開(kāi)了發(fā)票，將未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填列的時(shí)候，金稅三期會(huì)比對(duì)不過(guò)，金稅盤(pán)會(huì)鎖死，很麻煩?，F(xiàn)在稅務(wù)局不大提倡根據(jù)關(guān)單確認(rèn)收入。建議開(kāi)票
2018 12/21 10:37
84784988
2018 12/21 10:48
報(bào)關(guān)員忘了10月這筆出口，11月申報(bào)期時(shí)才拿過(guò)來(lái)，而且報(bào)關(guān)單是錯(cuò)的，申報(bào)時(shí)只能以錯(cuò)的報(bào)關(guān)單以未開(kāi)票收入申報(bào)了，正確的報(bào)關(guān)單12月才給，開(kāi)的發(fā)票也是12月，這樣1月申報(bào)時(shí)會(huì)通不過(guò)?
三寶老師
2018 12/21 10:58
不知道，我這邊有人這么做，金稅盤(pán)鎖死的，去稅務(wù)解鎖才解決的，你1月申報(bào)的時(shí)候和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局商量一下怎么申報(bào)，是填負(fù)數(shù)還是什么的，不然金稅盤(pán)鎖死很麻煩
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