問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢下，12月買(mǎi)的材料發(fā)票，明年1月份對(duì)方公司才能給開(kāi)出來(lái)發(fā)票，我這個(gè)月先暫估，到明年1月怎么做賬務(wù)處理，才能算到12月的成本里？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/19 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 收到貨沒(méi)有發(fā)票 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本——直接材料 貸：原材料 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2018 12/19 22:22
84785036
2018 12/19 22:50
老師，還是這個(gè)問(wèn)題，如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入，該怎么調(diào)？
84785036
2018 12/19 22:52
還有是不是只要在匯算清繳前找到成本票都可以算到2018的成本里？
bamboo老師
2018 12/20 06:49
如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入 要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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