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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師我做9月份企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額是不是9月份的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額減去1至8月份的利潤(rùn)總額呀
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季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)總額是1-9月的累計(jì)利潤(rùn)總額申報(bào)的
2018 12/18 15:37
84784952 
2018 12/18 15:39
是不是按我上面說(shuō)的那樣呀
辜老師 
2018 12/18 15:39
不是，是按累計(jì)的利潤(rùn)總額，不用減除1-8月的
84784952
2018 12/18 15:39
不用減嗎
84784952
2018 12/18 15:40
直接填9月份利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎
辜老師
2018 12/18 15:40
不用減的，你前面預(yù)交的所得稅，會(huì)專門的行填列的
84784952
2018 12/18 15:43
那直接填9月的利潤(rùn)表上所得稅總額嗎
辜老師
2018 12/18 15:44
是的，填9月利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額
84784952
2018 12/18 15:49
謝謝老師，我還有一個(gè)問(wèn)題是有一家藥店它暫估庫(kù)存商品有20幾萬(wàn)，沒(méi)發(fā)票，現(xiàn)在他又要注銷這家店，他要把憑證和賬本拿去國(guó)稅專管員那里看，怎么來(lái)處理他的暫估呀
84784952
2018 12/18 15:49
他又沒(méi)有發(fā)票
辜老師
2018 12/18 15:50
注銷公司，沒(méi)有處理的存貨，要補(bǔ)繳稅的
84784952
2018 12/18 15:53
那怎么來(lái)補(bǔ)繳呀？
84784952
2018 12/18 15:53
有幾十萬(wàn)呀的暫估呀
辜老師
2018 12/18 15:56
不是很清楚公司注銷清算的流程，你可以問(wèn)一下其他老師
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