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問(wèn)題已解決
公司老板以前就是做酒水流通的,她開(kāi)了一個(gè)新店,把以前的酒全部拿到新店上銷售。沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給新店,但是庫(kù)管那邊打入庫(kù)單的時(shí)候把金額全部按進(jìn)價(jià)金額打單入庫(kù)了,會(huì)計(jì)這邊怎么處理呢
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速問(wèn)速答你根據(jù)入庫(kù)單做庫(kù)存商品,這一部分么有發(fā)票的成本,匯算時(shí)不可以稅前扣除。
2018 12/17 17:28
84784980
2018 12/17 17:32
就是我做帳的時(shí)候還是按照入庫(kù)單的金額入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也按照系統(tǒng)算出來(lái)的成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。但是報(bào)企業(yè)所得稅的年報(bào)時(shí),就把成本這部分調(diào)增么?
馬老師
2018 12/17 17:37
是的 就這樣,和正常的業(yè)務(wù)一樣,就是沒(méi)有發(fā)票而已。
84784980
2018 12/17 17:38
那所得稅季報(bào)的時(shí)候我要扣除么?
馬老師
2018 12/17 17:39
季度不用,匯算請(qǐng)教的時(shí)候調(diào)。
84784980
2018 12/17 17:40
好的,謝謝老師o(wú)(^o^)o
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