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勞務(wù)派遣公司，錢多打我們公司的了，現(xiàn)在退回，我們需要交稅嗎？
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這個是不需要繳稅的。
2018 12/17 09:57
84784990 
2018 12/17 10:00
當(dāng)初只是按預(yù)算的金額差額納稅了，現(xiàn)在多退少補，現(xiàn)在直接退給對方，不知道影響當(dāng)初差額納稅嗎？
張艷老師 
2018 12/17 10:07
沒有關(guān)系的，只是往來款項的退回。
84784990
2018 12/17 10:10
比如對方給4500元，3300元是發(fā)工資，1000元是買社保，100元是給我們公司掙的管理費，但是現(xiàn)在剩100元要退給對方，但是當(dāng)初按4500元開具發(fā)票了，我只是按給我們公司辛苦費的100元來納稅，不知道退的這100元產(chǎn)生稅嗎？
84784990
2018 12/17 10:19
老師，我的問題在于這100元派遣公司計劃給員工發(fā)福利的，現(xiàn)在不是發(fā)福利，直接退給派遣公司，所以不知道換一種方式，我們需要納稅嗎？
張艷老師
2018 12/17 10:26
首先確認(rèn)一下，您公司應(yīng)該是勞務(wù)派遣公司吧？這個100元是您公司掙的管理費，為什么還要退給對方呢？
84784990
2018 12/17 10:28
對，是派遣公司，老師這里面有兩個100元，一個100元是給我們公司掙的管理費，一個100元計劃給我們公司以后獎勵給優(yōu)秀員工的費用，但是那100元沒獎勵出去，現(xiàn)在要退回用工單位，但是那100元我們已經(jīng)一起開具發(fā)票里面了，所以我不知道這樣情況我們，是否補納稅了
張艷老師
2018 12/17 10:29
沒獎勵出去，以后再發(fā)放給員工就是了。不清楚為什么非要退回呢？
84784990
2018 12/17 10:31
因為對方是預(yù)算的，現(xiàn)在實際情況和預(yù)算不一樣，而且要求我們先退回，所以業(yè)務(wù)部問我，退這個錢回去，要扣稅錢嗎？我對這個問題也是不明白如何操作比較好
張艷老師
2018 12/17 10:32
這樣的話，建議將開具的發(fā)票作廢或紅沖，按扣除100元后的金額重新開具發(fā)票。這樣就可以退回了，不需要扣稅錢。
84784990
2018 12/17 10:35
老師，全年都是這樣操作的，如果發(fā)票作廢，要作廢很多張，而且他們那個多開發(fā)票是財政局給的
84784990
2018 12/17 10:36
老師，目前情況這樣，不用作廢方法，直接扣稅可以彌補嗎？以后再談這種業(yè)務(wù)是不是按全額3%納稅會好一些呢？
張艷老師
2018 12/17 10:36
您要是這樣的話，如果退回的話，就只能先掛應(yīng)收賬款科目了。
84784990
2018 12/17 11:06
我現(xiàn)在糾結(jié)的是那100元已經(jīng)開發(fā)票，但是不納稅，現(xiàn)在又不是以福利發(fā)給員工，而直接退給用工單位
張艷老師
2018 12/17 11:31
我的理解是，到年末或某一段時期，是要對方將掛賬的應(yīng)收賬款金額給打回來的，再實際發(fā)放員工。這樣才好處理。
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