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老師，我們開的是小規(guī)模房地產(chǎn)公司，去年一個季度的財務報表沒有報，現(xiàn)在需要做申報，專管員說財務報表必須得有數(shù)，才給做催報，但是之前是老板一個人，數(shù)據(jù)都是0怎么編呀，而且實收資本也是0雖然注冊信息的時候注冊資本是100萬但是沒實際繳納過，老板自己一直0申報
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你好，前一個季度有報表嗎？
2018 12/11 11:02
84785006 
2018 12/11 11:04
什么都沒有，他們就沒有會計，一直都是老板自己一個人0申報，但是現(xiàn)在做催報的話專管員說必須得有數(shù)，去哪兒找數(shù)呀，這個咋編財務報表呀，老師
老江老師 
2018 12/11 11:05
沒有任何業(yè)務發(fā)生嗎？
84785006
2018 12/11 11:06
沒有，也沒開過票
老江老師
2018 12/11 11:09
假裝老板拿了100塊錢，到銀行開戶了
貨帀資金100 其他應付款100
84785006
2018 12/11 11:11
老師，他這個是公司，章程上有注冊資本的，老板要是把錢存上，是不是走銀行存款和實收資本？還是銀行存款和其他應付款？
老江老師
2018 12/11 11:12
列注冊資本，就要交印花稅了喲
84785006
2018 12/11 11:15
嗯呢，老師還有就是之前個稅系統(tǒng)都是0申報，這里我要是把工資編上去是不就不合適？但是專管員說，老板也必須有工資，但是去年對應的這個季度的個稅都是按0申報的要是在這里把應付職工薪酬補填上是不就沖突了
老江老師
2018 12/11 11:15
工資，涉及損益表了！
84785006
2018 12/11 11:16
是的，老師，他的財務報表3張都沒有報，如果個稅0申報這里把老板工資編進去是不不合理呀
老江老師
2018 12/11 11:19
可以的，但那個月工資申報個稅沒？
84785006
2018 12/11 11:19
漏報的那個月老板自己是0申報個稅的
老江老師
2018 12/11 11:23
沒有申報個稅，工資不能稅前列支！
84785006
2018 12/11 11:26
那就是說這里的應付職工薪酬就不能編數(shù)是不老師？因為他當時個稅系統(tǒng)申報的是0
老江老師
2018 12/11 11:28
應付職工薪酬，不太好編！
貸方一個應付職工薪酬，借方一個工資，講不通
84785006
2018 12/11 11:30
如果個稅之前的那個季度報的都是0在這里應付職工薪酬可以有數(shù)不，還是說這里的應付職工薪酬也必須是0呢？
老江老師
2018 12/11 11:32
你寫一下分錄呢
借 **費用 貸 應付職工薪酬
84785006
2018 12/11 11:33
如果遍的話就只能是管理費用應付職工薪酬然后還有就是應付職工薪酬銀行存款或者現(xiàn)金
老江老師
2018 12/11 11:56
損益表中就有數(shù)據(jù)了
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