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老師。因為要注銷所以出了18年年報。 為什么18年資產(chǎn)負債表年報中未分配利潤和所得稅彌補虧損明細表中的總額不一樣？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
因為資產(chǎn)負債表是會計上的虧損
而彌補虧損明細表是稅法上的虧損
這兩者本來就不一致的
2018 12/10 15:13
84784992 
2018 12/10 15:15
我的資產(chǎn)是8949.37 負債是128067.68
彌補虧損總和是110563.31
我清算表怎么填寫？？？對不？？
鄒老師 
2018 12/10 15:17
你好，需要看你附表一，附表二數(shù)據(jù)才知道是否正確的
84784992
2018 12/10 15:24
資產(chǎn)負債中，負債金額只有 其他應付款金額 128067.68，這個金額怎么填寫，賬面價值和計稅基礎(chǔ) 這都啥意思？？？
鄒老師
2018 12/10 15:24
你好，賬面價值就是賬面金額
計稅基礎(chǔ)就是稅前可以扣除的金額
其他應付款不應當有余額的，有余額會導致無法注銷的
84784992
2018 12/10 15:25
對不，謝謝老師了
鄒老師
2018 12/10 15:26
你好
其他應付款不應當有余額的，有余額會導致無法注銷的
84784992
2018 12/10 15:28
那應該怎么填寫？？？？？這四列你分別給我填一下吧，謝謝了，
鄒老師
2018 12/10 15:29
你好
需要把其他應付款沖銷
借；其他應付款 貸；銀行存款或營業(yè)外收入
使得其他應付款沒有余額
84784992
2018 12/10 15:30
老師。還有資產(chǎn)中，貨幣資金期末金額是8949.37，這四列應該怎么填寫？？？謝謝非常
鄒老師
2018 12/10 15:31
你好，第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:32
第一 二 三 四 數(shù)字咋填寫？？分別填什么，我是真不懂，謝謝了啊
84784992
2018 12/10 15:34
老師，您剛才說需要把其他應付款轉(zhuǎn)到銀行存款里，但是我報表應該出了還有年報，已經(jīng)在交稅局了，我怎么辦，需要要回來再重新出報表和年報嗎？？？？
鄒老師
2018 12/10 15:34
你好
第一列填寫賬面金額
第二列填寫 稅法允許列支的金額
第三列是填寫實際可以變現(xiàn)的金額
第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:36
老師，您剛才說需要把其他應付款轉(zhuǎn)到銀行存款里，但是我報表應該出了還有年報，已經(jīng)在交稅局了，我怎么辦，需要要回來再重新出報表和年報嗎？？？？
鄒老師
2018 12/10 15:36
你好，如果你做了這個支付分錄，導致與之前的數(shù)據(jù)不一致，就需要把之前錯誤的報表撤回
84784992
2018 12/10 15:38
你好
第一列填寫賬面金額
第二列填寫 稅法允許列支的金額
第三列是填寫實際可以變現(xiàn)的金額
第四列=第三列—第二列
能不能寫成金額的形式，你這樣說我還是不知道，怎么填寫啊，謝謝了，非常感謝
鄒老師
2018 12/10 15:39
你好，如果是貨幣資金
那么1 2 3都是 8949.37，第4欄是0
84784992
2018 12/10 15:43
好的，負債表中其他應付款，轉(zhuǎn)到銀行存款中國，負債表中沒有數(shù)據(jù)了，是不是負債處置表中，第一列二列三列四列，都是0，
鄒老師
2018 12/10 15:43
你好，沒有數(shù)據(jù)就不需要填寫負債明細表的
84784992
2018 12/10 15:44
謝謝
鄒老師
2018 12/10 15:45
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784992
2018 12/10 15:45
這個什么意思？？？？？？提交了清算申報表后，提示這個
鄒老師
2018 12/10 15:46
你好，你剩余財產(chǎn)分配表是不是沒有填寫
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