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問題已解決
老師好，客戶把上月的專票拿來說自己單位報錯了，發(fā)票要重開，跨月了要紅沖嗎？具體該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要紅沖
在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票，稅局審批通過之后，開具負數(shù)發(fā)票沖銷
然后 開具正確的發(fā)票
2018 12/10 13:59
84784983 
2018 12/10 14:57
新開發(fā)票怎么做賬？
鄒老師 
2018 12/10 14:58
你好
借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
84784983
2018 12/10 15:00
紅沖上月發(fā)票，開具負數(shù)發(fā)票要做賬嗎？
鄒老師
2018 12/10 15:03
你好，開具的負數(shù)發(fā)票需要做分錄的
借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款
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