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怎么做好商貿(mào)企業(yè)的往來賬
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你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做好往來賬的分錄，然后根據(jù)分錄登記好往來賬的賬簿就是了
2018 12/07 14:15
84784964 
2018 12/08 09:03
但是開票和未開票，收款和未收款，不知道應(yīng)該設(shè)置什么科目
鄒老師 
2018 12/08 09:22
你好
開具發(fā)票沒有收款 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
收款了就 借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
沒有開具發(fā)票收款 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款
沒有開具發(fā)票沒有收款，暫時不做分錄
84784964
2018 12/08 09:41
沒有開票沒有收款，但是已經(jīng)發(fā)貨了
84784964
2018 12/08 09:42
發(fā)沒發(fā)貨不用管嗎
鄒老師
2018 12/08 09:43
你好，發(fā)貨做這個分錄
借；發(fā)出商品 貸；庫存商品
84784964
2018 12/08 09:55
就是往來賬不管發(fā)沒發(fā)貨，只管開沒開票
84784964
2018 12/08 09:56
那怎么對賬呢，我怎么知道這個是發(fā)貨還是沒有發(fā)貨
84784964
2018 12/08 09:58
老師能不能把舉個列子，把發(fā)貨的分錄也寫一下，寫全一點
鄒老師
2018 12/08 10:03
你好，發(fā)出貨物，沒有開具發(fā)票，沒有收款
借；發(fā)出商品 貸；庫存商品
開具發(fā)票
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出商品
收到款項
借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款
84784964
2018 12/08 10:21
發(fā)出商品可不可以設(shè)置一個二級科目，按購貨方設(shè)置，以區(qū)分發(fā)了多少貨，或者不設(shè)置二級科目，每月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，平時不用管有沒有發(fā)貨，只做收入，這樣可以嗎？成本也不用我管
鄒老師
2018 12/08 10:27
你好，發(fā)出商品明細是商品名稱，而不是購貨方名稱
84784964
2018 12/09 20:47
那如何通過往來賬，對往來客戶進行一個發(fā)貨統(tǒng)計呢
鄒老師
2018 12/10 08:19
你好，往來賬只能體現(xiàn)應(yīng)收客戶多少款項
而發(fā)貨統(tǒng)計需要根據(jù)單位進銷存情況統(tǒng)計才知道對這個客戶發(fā)了多少貨物的
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