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請問本期應(yīng)交增值稅626.87，稅控盤減免480，應(yīng)該如何做分錄
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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018 12/06 08:44
84784976 
2018 12/06 08:45
一般納稅人
鄒老師 
2018 12/06 08:48
你好
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 626.87
減免 借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。480
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480
然后按626.87-480做扣款分錄
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