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老師,我們開出去的有銅專票,銀專票,進(jìn)項(xiàng)只有銀專票可以抵扣,但是我認(rèn)證的銀專票認(rèn)證多了,大于開出去的銀和銅專票總數(shù),這樣的話,報(bào)稅系統(tǒng)填出來就不交稅了,但是銅是不能抵扣的,銅得必須交稅,這怎么弄,申報(bào)時(shí)候咋填
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速問速答填表的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2018 12/02 16:40
84785006
2018 12/02 16:41
那就是再做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄,申報(bào)表上再填一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
耿老師
2018 12/02 16:48
你好,是這樣,因?yàn)椴豢梢缘挚邸?/div>
84785006
2018 12/02 16:48
好的,謝謝老師
耿老師
2018 12/02 16:48
不客氣歡迎下次提問
84785006
2018 12/02 18:21
那5月份有一次銅票抵扣了,我現(xiàn)在是不是也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
耿老師
2018 12/03 07:42
你好!是的,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785006
2018 12/03 08:55
老師,關(guān)鍵是報(bào)11月的稅,銀票認(rèn)證多了,就算銅不抵扣的話,算下來不還是不交稅嗎不是,再說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)啥的專票
耿老師
2018 12/03 09:14
你好!不做轉(zhuǎn)出就只可以留底以后月份了
84785006
2018 12/03 09:20
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,關(guān)鍵是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)太多了,就算轉(zhuǎn)出,算下來還是有留底
耿老師
2018 12/03 09:51
你好!那就沒有辦法了只可以流低了;不應(yīng)該認(rèn)證這么多
84785006
2018 12/03 09:52
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒啥意思,因?yàn)檎J(rèn)證的是銀票認(rèn)證多了,跟銅沒有關(guān)系,銅票是開出去的專票
84785006
2018 12/03 09:56
那我這個(gè)銅怎么交稅
耿老師
2018 12/03 10:02
你好!你們單位是統(tǒng)一核算的吧,看總的稅金
84785006
2018 12/03 12:33
那我這個(gè)咋弄,銅就沒有進(jìn)項(xiàng)專票,銀票認(rèn)證多了,這樣導(dǎo)致開出去銅票都不交稅了,這樣是不合規(guī)的,那我咋辦
84785006
2018 12/03 13:05
??
耿老師
2018 12/03 13:11
你好!你們行業(yè)要求分開單獨(dú)核算嗎?
84785006
2018 12/03 13:35
最好是銀抵扣銀,銀粉抵扣銀粉票,關(guān)鍵我們沒有進(jìn)項(xiàng)銅票,雖然統(tǒng)一核算,但是這樣統(tǒng)一抵扣,不合理啊
耿老師
2018 12/03 14:01
你好!這個(gè)月只可以這樣了,以后注意認(rèn)證發(fā)票金額
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