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問題已解決
老師，你好，我們2018年變更稅率之前客戶是按合同的17%付款，現(xiàn)在我們開票只能按16%開，客戶讓我們給退回1%的款，這應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
客戶付款時(shí)你們?nèi)绾巫龅臅?jì)處理？確認(rèn)收入了嗎？
2018 11/30 19:30
84785028 
2018 11/30 19:31
確定了
84785028
2018 11/30 19:33
確定了應(yīng)該怎么處理？沒確定又應(yīng)該怎么處理？麻煩老師都給我說下
Shirley老師 
2018 11/30 19:35
也按照17%繳納了銷項(xiàng)稅嗎？
如果繳納了，退回1%款計(jì)入營業(yè)外支出
84785028
2018 11/30 19:38
我們還沒繳稅呢，現(xiàn)在是給客戶按16%開票，客戶要我們退回1%的款，我們應(yīng)該退嗎？
Shirley老師
2018 11/30 19:45
沒繳稅，1%應(yīng)該退給客戶；
你公司繳稅時(shí)承擔(dān)16%的稅，而對方公司給了你17%的稅，那1%需要退給對方
84785028
2018 11/30 19:47
退的話是從基本戶退嗎？
Shirley老師
2018 11/30 19:53
基本戶退可以或?qū)Ψ酱蚩畹侥膫€(gè)賬戶從那個(gè)賬戶退給他
84785028
2018 11/30 19:56
用途寫退稅款嗎？
Shirley老師
2018 11/30 20:12
寫往來款就可以了
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