問(wèn)題已解決

給員工繳納社保五險(xiǎn)，怎么做分錄，另外補(bǔ)交三個(gè)月保險(xiǎn)怎么做賬？現(xiàn)在酒店還沒(méi)開(kāi)業(yè)在籌建期

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/27 13:54
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金（包括補(bǔ)繳的社保費(fèi)）: 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分） 貸：銀行存款 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2018 11/27 13:57
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