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發(fā)的節(jié)假費已經(jīng)做到賬里，現(xiàn)在想不放賬里怎么處理？
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你賬上如何處理的。。。。
2018 11/22 13:34
84784973 
2018 11/22 13:38
借:主營業(yè)務成本-福利費貸:現(xiàn)金
老劉 
2018 11/22 14:22
把主營業(yè)務成本先改為其他應收款戶
84784973
2018 11/22 14:33
不理解
老劉
2018 11/22 14:34
你實際付現(xiàn)金了嗎
84784973
2018 11/22 14:48
付了的
84784973
2018 11/22 15:30
在嗎？劉老師
老劉
2018 11/22 17:34
那就暫時改為其他應收款。
84784973
2018 11/22 21:06
老師，改了9月憑證，那已申報的季度報表就和做賬軟件的報表不一致了，有沒關系？因為我做在主營業(yè)務成本中的福利費。結轉后影響所得稅的數(shù)據(jù)了。
老劉
2018 11/23 07:35
沒事的。月度報稅報表，稅務局不怎么關注。但是年度的報表一定不要改
84784973
2018 11/23 08:46
老師，那我們季度的報表還要不要在申報系統(tǒng)里改財務報表了？還有改其他應收款的話，以后再用什么去沖平呢？
老劉
2018 11/23 12:37
以前的保表都不要改了。其他應收款戶要看領導如何對待這筆業(yè)務了
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